Счета-фактуры
Товар уехал, но денег вы пока не требовали — по крайней мере в учёте. Счёт-фактура и есть тот момент, когда сделка становится деньгами: у клиента появляется долг, у бухгалтерии — проводки, у налоговой — обязательство по НДС.
Где искать: Модули → Расчеты с клиентами → Регистры → Счета-фактуры
Это итоговый документ продажи. Заказ договаривается, отгрузка отдаёт товар со склада, а счёт:
- создаёт дебиторскую задолженность — сумму, которую клиент вам должен;
- делает проводки: долг клиента в дебет, доход от продажи в кредит, НДС отдельной строкой;
- назначает дату оплаты, с которой счёт начинает считаться просроченным;
- становится основанием для налоговой накладной и для оплаты.
Обычно склада он не касается: остатки уже изменила отгрузка. Исключение — счёт с отметкой «Обновлять склад» (о ней ниже): такой счёт сам списывает товар со склада. И наоборот — без счёта товар уехал бы безвозмездно с точки зрения учёта.
Документ живёт в модуле Расчёты с клиентами. Создаётся из карточки отгрузки или сразу из заказа.
Путь документа
Разбор на примере
Цветная метка слева от номера показывает, что с деньгами по счёту: зелёный — оплачен, жёлтый — ждёт оплаты, срок ещё не вышел, красный — срок оплаты прошёл, а денег нет, серый — долг есть, но клиент закрыт (отметка «Закрыто» в его карточке). Строка без метки — счёт ещё не утверждён. Зелёным отмечается каждый утверждённый счёт, по которому открытого долга нет, — в том числе счёт за наличные, счёт, целиком покрытый предоплатой, и кредит-нота с заполненным «Кред. сч/ф» (она уменьшает долг того счёта, а своего не имеет).
Правило одно и то же и для счетов поставщиков: цвет считается по дате оплаты, а не по дате счёта.
Дрели по заказу №1 уехали отгрузкой №1, и теперь на них надо выставить счёт.
Самое важное в этой шапке — три даты и одно число.
«Дата счета» 09/08/2026 — когда счёт выставлен. «Условия оплаты» 30 пришли из карточки клиента, и из них считается «Дата оплаты» 08/09/2026: ровно через тридцать дней. Именно по этой дате счёт попадёт в перечень просроченных, если деньги не придут, — не по дате счёта и не по дате отгрузки.
«Ставка НДС» Н20 определяет налоговое обязательство. В отличие от заказа, здесь она лежит на первой же вкладке, рядом с датами.
«Оф. сер. номер» заполняют, когда номер бланка отличается от внутреннего — например, для печатных форм со своей нумерацией.
Что платит клиент
Колонка называется «Сумма с НДС» — и это прямо снимает самый частый вопрос. 3 × 1 200 = 3 600 без налога, плюс 20 % — 4 320. Внизу карточки то же числом: «Всего НДС» 720, «Итого» 4 320. Вот эту сумму клиент должен заплатить, и именно её сверяют с бумажным счётом.
Сколько из этого ваше
Счёт видит и вторую сторону сделки. FIFO 1 071,25 — себестоимость единицы, «FIFO по строке» 3 213,75 — себестоимость всей строки. Те же числа, что в отгрузке: себестоимость определяется там, а сюда переносится. Если счёт берёт лишь часть строки отгрузки (остальное выставлено другим счётом или возвращено), «FIFO по строке» — себестоимость этой части: количество × FIFO; то же, если уменьшить количество в черновике, — сумма обновится при сохранении.
Итого по этому счёту: клиент платит 3 600 без НДС, товар стоил 3 213,75, заработок — 386,25. Одна карточка показывает и выручку, и себестоимость, и разницу между ними.
Себестоимость видна не всем: колонки «FIFO» и «FIFO по строке» показываются только роли с действием «Показывать себестоимость» (по умолчанию выключено). Без него на закладке B остаются код товара, «Е.И.», количество, описание и «Серийный №».
Налог по строкам
Закладка C показывает ставку и сумму налога отдельно по каждой строке. В документе с разными ставками (скажем, товар 20 % и услуга без НДС) это единственное место, где видно, что на что начислилось.
Какие проводки делает документ
Счёт — тот документ, который превращает отгруженный товар в деньги и в долг. Проводка это и показывает:
| Дт | Кт | Сумма | Что это |
|---|---|---|---|
| 361 | 702 | 4 320,00 | долг клиента и выручка — вся сумма с налогом |
| 702 | 6432 | 720,00 | налог, снятый с выручки |
Читается это в два шага: сначала вся сумма счёта ставится клиенту в долг и записывается в доход, затем из дохода вынимается НДС и переносится на налоговый счёт. После второй строки на счёте дохода остаётся 3 600,00 — выручка без налога, а 720,00 лежат как обязательство перед бюджетом.
Себестоимости здесь нет: её списала отгрузка. Пара «счёт + отгрузка» и даёт прибыль — 4 320,00 минус налог минус 3 213,75 себестоимости. Если товар отгружали не отгрузкой, а самим счётом (галочка обновления склада), в проводке появится и третья пара строк — списание себестоимости. Сама галочка и склад, с которого спишется товар, — на вкладке «Отгрузки»:
Здесь же — «Условия доставки» и «Способ доставки». Счёт берёт их из карточки клиента, как только клиент выбран, и несёт в печать; если для этого счёта они другие, исправьте их здесь.
Проводку счёт делает, только если в настройке «Записи из подсистем» на вкладке «Расчеты» стоит метка «Сч/ф клиентам»; без неё счёт проводится без записи операций и без предупреждения. Счёт, который сам двигает склад («Обновлять склад»), без этой метки не запишет и историю товара: остаток изменится, а строки в истории не будет.
Ещё две вкладки: «Оплата POS» и «Печать»
«Оплата POS» обычно заполняется не руками и имеет смысл только для счёта, который родился на кассе. «Печать» бывает заполнена в двух случаях — об этом ниже.
«Оплата POS» — как клиент расплатился: «POS наличные», «POS терминал», «POS другой способ оплаты» и «POS оплата чеком» держат коды способов оплаты, рядом — суммы по каждому. Одна покупка может быть оплачена несколькими способами: скажем, часть наличными, часть картой. Именно эта пара «способ + сумма» и делает счёт кассовым: по ней касса собирает выручку смены и по ней же считается оборот терминала. Заполняет их закрытие чека в POS или импорт фискальных чеков.
«Печать» — копия строк для печатной формы, только для чтения. Обычно пусто, и тогда печатается то, что в строках счёта. Если тут что-то есть — печатается это, а строки самого счёта на это время становятся неизменяемыми; кнопка «Очистить» на вкладке убирает копию.
Заполняют её двое: закрытие чека в POS (чтобы фискальный чек печатался в том виде, в каком его пробили) и пункт меню «Создать комплекты товаров» — когда несколько строк сворачивают в один комплект.
Строка без товара, описания, количества и суммы копией не считается. Такая пустая строка бывает в счёте, созданном не в окне, а через API или MCP: шаблон новой записи кладёт по строке в каждую таблицу. Сохраняется счёт без неё, и печатаются строки самого счёта.
Вкладка «Идентификаторы»
Откуда счёт взялся и что он такое. Номер заказа — заказ клиента, из которого создан счёт (здесь 1; поле только для чтения). Рядом — номер сервисного заказа, точка продажи и отдел, время операции. Кред. сч/ф. заполнен у кредит-ноты: это счёт, который она сторнирует. Список выбора показывает проведённые счета этого клиента с суммой, а пока клиента нет — все проведённые; кредит-нот в нём нет. Введённый номер приносит из него счёт дебиторов и, в той же валюте, курс: кредит-нота гасит долг по курсу счёта. Счёт продаж — счёт дохода именно для этого документа (как он подставляется, когда поле пустое, — в разделе «Откуда берутся счета» ниже). Фискальная касса и отметка Фискализирован относятся к счёту, пробитому через Вчасно.Каса. Тип система ставит сама: обычный, кредитный (кредит-нота) или наличный.
Вкладка «Прейскурант»
Откуда цены и скидки строк. Прейскурант (здесь RRP) и матрица скидок (здесь 0%) подставляются из карточки клиента, а если там пусто — из его категории; прейскурант, которого нет и там, берётся из условия оплаты, а если нет и у него — остаётся прейскурант, который уже стоит в счёте (при смене клиента тоже); типовой прейскурант пользователя заполняет только пустое поле: новому счёту он ставится, только когда ни карточка клиента, ни его категория прейскуранта не дали. Сменили в счёте условие оплаты на условие с другим прейскурантом — прейскурант счёта станет его прейскурантом, и цены строк пересчитаются, исправленные вручную тоже. Условие без прейскуранта убирает прейскурант, пришедший с предыдущим условием, и цены становятся ценами из карточки товара; собственный прейскурант клиента оно не трогает. В кредит-ноте прейскурант меняется так же, а цены строк — нет. Счёт дебиторов — счёт долга именно для этого документа; пустой — действует правило из следующего раздела.
Вкладка «Адрес дост.»
Куда везти товар. Адрес код выбирается из адресной книги клиента — в списке только его адреса, — и выбор заполняет вкладку целиком: Тип адреса, поля Страна, Область, Город, Улица, Дом, Этаж, Квартира и строку Представление, которая собирает адрес в один текст. Основной адрес доставки клиента подставляется сам, как только в счёте выбран клиент, поэтому код выбирают, только когда везти нужно на другой.
По полям адрес раскладывается не всегда. В счёте №1008 выбран адрес 901705 — отделение Новой почты (в адресной книге у него вид «НП Api»): для такого адреса заполняется только Представление — получатель, отделение, телефон, — а страна, город и улица остаются пустыми. Адрес вида «Другой перевозчик» раскладывается по полям полностью. В печатную форму строка Представление идёт переменной Cust_Address — она заполнена в обоих случаях, а переменная улицы Del_Address — только у обычного адреса.
Откуда берутся счета
Здесь вариативность самая большая во всей цепочке, и вот из чего она складывается.
- Счёт долга (дебет). Сначала смотрится поле счёта расчётов в самом документе, затем — счёт из категории клиента, и лишь потом общий счёт расчётов с покупателями из настроек. Именно поэтому два одинаковых счёта разным клиентам могут лечь на разные счета учёта: у них разные категории.
- Счёт дохода (кредит). Если счёт создан из коммерческого предложения, заказа или договора аренды и в строке-источнике указан свой счёт, выручка этой строки идёт на него — даже когда счёт продаж указан в документе. Для остальных строк счёт берётся из документа, если он там указан. Иначе выручка строки идёт на «Счёт выручки» её группы товаров, а если там он не задан — на общий счёт продаж из настроек. Так один счёт может дать выручку на нескольких счетах.
- Налоговый счёт. Определяется кодом НДС из строки, а не настройками фирмы: у каждого кода свой счёт обязательства. Поэтому строку с суммой НДС, но без кода НДС (например, пришедшую импортом), программа не утвердит: она откажет и подсветит строку — выберите в ней ставку НДС.
- Оплата наличными. Если в условии оплаты стоит наличный тип, вместо счёта расчётов с клиентом дебетуется кассовый счёт этого условия — долг не возникает вовсе, деньги сразу считаются полученными.
- Кредит-нота переворачивает проводку: дебетуется счёт возвратов, кредитуется счёт расчётов с клиентом. Указанный в документе счёт продаж перебивает счёт возвратов и группы — как и в продаже, дебет идёт на него. Кредит-нота берёт его из счёта, который сторнирует, если в настройке счетов не стоит галочка «Кредит-нота — на счёт возврата, а не на счёт продаж счёта-фактуры». Когда его нет, строки, у группы которых задан «Счёт выручки», дебетуют его вместо счёта возвратов. Строка со своим счётом из строки-источника (он переходит в кредит-ноту из счёта, который она сторнирует) дебетует этот счёт — по тому же правилу, что и в продаже.
Общие счета, которыми заканчиваются эти цепочки, лежат в настройке «Использование финансовых счетов»: счёт долга — закладка «Дебиторы», поле «Счет дебиторов»; счёт дохода — закладка «Продажи», поле «Счет реализации».
Порядок работы
1. Создать
Из карточки отгрузки — «Создать счёт-фактуру». Позиции, количества и цены переносятся сами. Если клиент платит вперёд, счёт создают сразу из заказа, ещё до отгрузки, — для этого в заказе должна стоять галочка «Сч/ф перед доставкой».
2. Проверить сумму и дату оплаты
«Итого» должно совпадать с тем, о чём договаривались. «Дата оплаты» должна соответствовать договорённости: она посчитана из условий оплаты, и если клиенту дали другой срок, исправлять надо именно здесь.
3. Зачесть предоплату
Если клиент платил аванс, на вкладке «Предоплата» его привязывают к счёту — долг уменьшится на эту сумму.
В демонстрационной компании так оформлен счёт №1008 ООО «Строитель» на 1 408,44: в строке вкладки — предоплата №5 на 1 000,00. После утверждения открытой остаётся разница, 408,44, — столько клиент ещё должен по этому счёту.
В кредит-ноте эта вкладка должна быть пустой. Черновик со строками предоплаты сохранится, но при утверждении система откажет: «Нельзя прикреплять предоплату к кредитовому счету-фактуре». Удалите строки вкладки и утвердите снова.
4. Утвердить
ОК и сохранить. С этого момента долг существует, проводки сделаны, счёт виден в расчётах с клиентом.
5. Дальше — из меню документа
- «Создать НН» — налоговая накладная на этот счёт;
- «Создать платеж клиента» — принять деньги;
- «Создать кредитовый акт» — уменьшить или отменить долг, если товар вернули или ошиблись в сумме; только из утверждённого счёта — из черновика система говорит «Пожалуйста, утвердите документ!»;
- «Статус сч./ф.» — сколько оплачено и сколько осталось;
- «Создать ТТН» — товарно-транспортная накладная; из счёта — только когда он сам списал товар («Обновлять склад») и создан не из заказа, иначе ТТН создают из отгрузки;
- «Открыть запись операции» — готовая проводка в главной книге.
Как убедиться, что документ правильный
- «Итого» равно сумме, которую вы назвали клиенту.
- «Дата оплаты» — та, о которой договорились, а не просто сегодня.
- Ставка НДС заполнена, и на закладке с налогом суммы не нулевые.
- Проводка открывается и содержит три составляющие: доход, НДС и долг клиента.
- Если была предоплата — долг в расчётах уменьшился именно на неё.
Переменные печати
Значения, доступные в шаблонах печатных форм этого документа. Как записать переменную в шаблоне — см. Печатные формы.
Поля заголовка:
Основное
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| No | Номер |
| Of_Serial_No | Оф. сер. номер |
| Cust_Addr1 | Адрес клиента |
| Cust_Code | Клиент |
| Contact_Code | Клиент (код) |
| Contact_Name | Клиент (название) |
| Cust_Name | Название |
| Total_Qty | Количество |
| Currency | Валюта |
| Inv_Rate | Курс |
Условия
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| Inv_Date | Дата счета |
| Pay_Terms | Условия оплаты |
| Pay_Date | Дата оплаты |
| Trans_Date | Дата операции |
| Responsible | Ответственный |
| Objects | Объекты |
| Cust_Ord_No | № заказа клиента |
| VAT | Ставка НДС |
| Salesman | Продавец |
Отгрузки
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| Location | Склад |
Идентификаторы
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| Order_Nr | Номер заказа |
| Serv_No | Номер обслуживания |
Прейскурант
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| Price_List | Прейскурант |
| Disc_Matrix | Матрица скидок |
| Comment | Комментарий |
Адрес дост.
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| Del_Address | Улица (Адрес дост.) |
| Cust_Address | Представление |
Другие переменные
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| Cust_Addr2 | Улица (Клиент) |
| Cust_Addr3 | Дом |
| Cust_TaxNumber | Налоговый номер (ИНН) клиента: из счёта, а если там пусто — из карточки клиента |
| Total_Sum | Общая сумма документа |
| Sum_UA | Сумма прописью на украинском |
| Sum_ENG | Сумма прописью на английском |
| Sum_RU | Сумма прописью на русском |
| Inv_Type | Тип |
| Total_VAT | Всего НДС |
| Total_w/o_VAT | Всего без НДС |
| Salesman_Name | Имя и фамилия продавца (нет — логин) |
| QR_Etims | Только в версии для Кении. QR-код квитанции KRA — печатается КАРТИНКОЙ (около 3 × 3 см): переменная, имя которой начинается с QR_, становится картинкой QR |
| Etims_SCU_Date | Только в версии для Кении. Дата и время устройства KRA (SCU) в квитанции eTIMS |
| Etims_SCU_ID | Только в версии для Кении. Идентификатор устройства KRA (SCU ID) |
| Etims_CU_Invoice_No | Только в версии для Кении. Номер CU-инвойса KRA (SCU ID / номер CU) |
| Etims_Internal_Data | Только в версии для Кении. Внутренние данные квитанции KRA |
| Etims_Signature | Только в версии для Кении. Подпись квитанции KRA |
| Etims_Note | Только в версии для Кении. Пометка, пока квитанции KRA нет: «Проверка eTIMS ожидается — документ будет проверен позже» или «Не принято eTIMS»; квитанция есть — пусто |
| Etims_Customer_PIN | Только в версии для Кении. PIN KRA покупателя, с которым документ ушёл в eTIMS (не нынешний из карточки); квитанции нет — пусто |
Поля строк:
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| MNo | Номер позиции строки |
| Objects | Объекты |
| Item_Code | Код товара |
| Description | Название |
| Qty | Количество |
| Units | Е.И. |
| Price | Цена |
| Discount | Скидка |
| Sum_With_VAT | Сумма с НДС |
| FIFO | FIFO |
| FIFO_line | FIFO по строке |
| Ser_No | Серийный № |
| VAT | Ставка НДС |
| Sum_VAT | Сумма НДС |
| Barcode | Штрихкод товара |
| Price_With_VAT | Цена с НДС |
| Sum_w/o_VAT | Сумма без НДС |
| Unit_Name | Название единицы измерения |
Записи, на которые документ ссылается полями формы (склад, клиент, валюта…), дают в шаблон и остальные свои переменные — код и название уже названы в таблицах выше, остальное описано в статье справочника:
- Клиент — Контакты
- Курсы валют (
System_rate) - Реквизиты фирмы — название, адреса, банковские счета, руководители, печатающий пользователь: Информация о компании
Частые ситуации
Клиент платит наличными. Тогда в условиях оплаты выбирают наличный тип, и проводка строится иначе: вместо долга клиента сразу дебетуется касса. Задолженность не возникает вообще — деньги уже у вас.
Ошиблись в утверждённом счёте. Править его не надо: сделайте кредитовый акт из меню. Он оформляет уменьшение долга отдельным документом, и история остаётся читаемой — видно и что выставили, и что скорректировали. Исключение — счёт с наличным типом условия оплаты: кредитовый акт из него система не создаст и предложит дубликат исходного счёта с отрицательными количествами.
Клиент заплатил часть. Это нормально: «Статус сч./ф.» покажет, сколько закрыто, а остальное дальше будет висеть как долг до даты оплаты.
Счёт надо выставить до отгрузки. Создавайте его из заказа, в котором стоит галочка «Сч/ф перед доставкой» (вкладка «Условия доставки»). Без неё в счёт попадут только услуги и уже отгруженный товар, а если таких строк нет, счёт не создастся. Товар уедет позже — документы найдут друг друга через номер заказа.
Товар вернулся. Если товар уехал отдельной отгрузкой, сначала оформите возврат от клиента (он вернёт товар на склад), потом кредитовый акт на сумму — иначе склад и долг разойдутся. Если товар списал сам счёт (галочка «Обновлять склад»), кредитовый акт из этого счёта вернёт на склад те же строки сам — отдельный возврат не нужен. Количество складского товара в таком акте — со знаком плюс: отрицательную строку система не проведёт. Кредитовый акт, созданный из возврата, проводится только при утверждённом возврате: «Возврат от клиента не утверждён!».
Кредитовому акту изменили дату. Цены строк остаются такими, как в счёте, который акт корректирует: прайс на новую дату не перечитывается — акт зеркалит продажу, а не сегодняшние цены. Если цена действительно должна быть другой, измените её в строке вручную. Тип документа от даты не зависит: он меняется, только когда вы сами меняете условия оплаты. Курс берётся из счёта, если валюта та же; если валюта акта другая — из справочника курсов на дату операции акта.
Изменили дату операции — изменилась сумма в основной валюте. Курс валюты счёт берёт на дату операции: с новой датой приходит курс на эту дату, и по нему пересчитывается сумма в основной валюте. Цены строк остаются прежними. Курс не меняется только у кредитового акта, который корректирует счёт в той же валюте, и у счёта, созданного из заказа: в нём остаётся курс, который стоит.
Поправили курс в шапке вручную. Цены и суммы строк остаются прежними, прейскурант не перечитывается. Меняется только сумма в основной валюте. Новая строка берёт цену в валюте счёта как есть; цену в другой валюте переводит через основную по курсу счёта.
Строке из отгрузки не меняется товар. Окно отказывает «Товар строки, пришедшей из отгрузки, изменить нельзя!» и возвращает прежний код: товар этой строки уже списала отгрузка. Продали другое — удалите строку и добавьте новую или исправьте отгрузку. Новая строка двигает склад только при включённой галочке «Обновлять склад»; в счёте из заказа она заперта, поэтому товар такой строки останется на складе, пока его не спишет отдельная отгрузка.
Кредитовый акт не проводится: «Оригинальный счет-фактура не утвержден!». Сначала утвердите счёт, который он корректирует, — с галочкой «Обновлять склад» или без неё.
Изменили валюту счёта. Цены строк и скидки фиксированной суммой («Скидка абсолютная») переводятся в новую валюту: сначала в основную по курсу, который стоял в счёте, затем в новую — по новому курсу счёта. Если у товара есть цена в прейскуранте или в карточке, она после этого берётся оттуда уже в новой валюте; у кредитового акта цены не перечитываются.
Позиции пришли таблицей — заказ клиента или прайс. Набирать их по строке не нужно: скопируйте из Excel столбец кодов (при необходимости — вместе с количеством и ценой) и вставьте его в «Код товара» первой строки. Как ведёт себя вставка и что будет с кодом, которого нет в справочнике, — в статье Вставка строк из Excel.
Справочник полей
Шапка
| Поле | Где | Описание |
|---|---|---|
| Номер | всегда | Внутренний номер счёта, присваивается автоматически |
| Оф. сер. номер | всегда | Номер бланка, если он отличается от внутреннего |
| Клиент, Название, Адрес клиента | всегда | Плательщик по счёту |
| ОК | всегда | Утверждение: создаёт долг и проводки |
| Дата счета | Условия | Когда счёт выставлен |
| Условия оплаты | Условия | Срок расчёта из карточки клиента |
| Дата оплаты | Условия | Когда деньги должны поступить; считается из предыдущих двух |
| Дата операции | Условия | Дата проводки в главной книге; на неё же берутся курс валюты, цены и скидки строк |
| Ставка НДС | Условия | Код НДС документа. Изменённый здесь — переходит в строки с товаром и в новые строки (пока не сменят клиента или прейскурант); иначе ставку новой строки даёт карточка клиента, товара, группы или общая настройка |
| Ответственный, Продавец | Условия | Кто ведёт сделку |
| Проект | Условия | Проект, из которого выставлен счёт; только для чтения — в окне счёта его не изменить |
| Объекты | Условия | Объекты аналитики документа |
| № заказа клиента | Условия | Номер заказа в учёте клиента |
| Склад | Отгрузки | Склад, с которого ушёл товар |
| Обновить склад | Отгрузки | Флажок: должен ли этот счёт сам изменить остатки (когда отгрузка отдельным документом не делалась) |
| Номер заказа, Номер обслуживания | Идентификаторы | Заказ клиента и сервисный заказ, из которых создан счёт |
| Точка продажи, Отдел, Время операции | Идентификаторы | Откуда и когда продажа: касса POS, отдел продаж, время |
| Кред. сч/ф. | Идентификаторы | У кредит-ноты — счёт, который она сторнирует |
| Счёт продаж | Идентификаторы | Счёт дохода для этого документа, если он не типовой |
| Фискальная касса, Фискализирован | Идентификаторы | Касса Вчасно.Каса, через которую пробит счёт, и отметка, что пробит |
| Тип | Идентификаторы | Обычный, кредитный или наличный; ставит система |
| Прейскурант | Прейскурант | Источник цен |
| Матрица скидок | Прейскурант | Схема скидок документа |
| Счёт дебиторов | Прейскурант | Счёт учёта долга, если он другой, чем типовой |
| Комментарий | Прейскурант | Произвольный текст |
| Адрес доставки | Адрес дост. | Куда фактически везли товар |
| Предоплата | Предоплата | Перечень авансов клиента, зачтённых в этот счёт: номер и сумма |
Строки товаров
| Поле | Закладка | Описание |
|---|---|---|
| Код товара, Описание | все | Код и название позиции |
| Е.И. | все | Единица измерения |
| Количество | все | Количество по счёту |
| Цена | A | Цена единицы |
| Скидка % | A | Скидка на строку |
| Сумма с НДС | A | Сумма строки вместе с налогом |
| FIFO | B | Себестоимость единицы |
| FIFO по строке | B | Себестоимость строки |
| Серийный № | B | Серийные номера позиции |
| Объекты | C | Аналитика строки |
| Ставка НДС, Сумма НДС | C | Налог по строке |
Итоги документа
| Поле | Описание |
|---|---|
| Количество | Сколько единиц в счёте |
| Всего НДС | Налог по документу |
| Итого | Сумма к оплате клиентом |
| Валюта, Курс | Валюта документа и курс к основной |